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2018年民建恩施州委預算信息公開

時間:2018-02-08來源:作者:訪問量:

 2018民建恩施州委預算信息公開
目  錄
第一部分  部門概況
一、主要職能及機構設置情況
二、部門預算單位構成
第二部分  2018年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第三部分  2018年部門預算情況說明
一、關于民建恩施州委2018年收支預算情況的總體說明
二、關于民建恩施州委2018年收入總體預算情況說明
三、關于民建恩施州委2018年支出總體預算情況說明
四、關于民建恩施州委2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
五、關于民建恩施州委2018年一般公共預算財政撥款情況說明
(一)總體規模情況
(二)一般公共預算財政撥款支出結構情況說明
(三)一般公共預算財政撥款具體安排情況說明
六、關于民建恩施州委2018年一般公共預算基本支出情況說明
七、關于民建恩施州委一般公共預算“三公”經費增減變化原因情況說明
八、關于民建恩施州委2018年政府性基金預算支出情況的說明
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況說明
(二)政府采購情況說明
(三)政府購買服務情況說明
(四)國有資產占用使用情況說明
(五)績效目標設置情況說明
第四部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  部門概況
(一)主要職能及機構設置情況
  中國民主建國會(簡稱民建)是主要由經濟界人士和其他專家學者組成的、具有政治聯盟特點的、致力于建設中國特色社會主義事業的政黨,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨,是中國人民政治協商會議的組成單位。中國民主建國會恩施土家族苗族自治州委員會(簡稱恩施民建)是中國民主建國會在恩施的地方組織,是恩施州民主黨派中的重要成員,政治協商、民主監督、參政議政、社會服務是主要職責。
  民建恩施州委機關內設辦公室、組織科。無獨立核算二級單位。
    2018年年度在職人數2人,退休人員1名。
(二)部門預算單位構成
民建恩施州委2018年度部門預算包括:民建恩施州委本級預算。
 
 
 
第二部分  2018年部門預算表
一、部門收支總表
                                                        公開表1
                                                            單位:萬元

        收入 支出
項目  預算數 項目 預算數
一、一般公共預算收入 43.48 一、一般公共服務 39.24
二、政府性基金預算撥款收入   二、社會保障和就業 1.53
三、事業收入   三、醫療衛生與計劃生育 1.09
四、事業單位經營收入   四、住房保障 1.62
五、其他收入      
本年收入合計 43.48 本年支出合計 43.48
六、用事業基金彌補收支差   結轉下年  
七、上年結(余)轉      
       
收入總計 43.48 支出總計 43.48
 
二、部門收入總表
                                                             公開表2
                                                             單位:萬元
          科目  
合計
 
上年結轉
一般公共預算財政撥款收入 政府性基金預算財政撥款收入  
事業收入
 
上級補助收入
 
其他收入
用事業基金彌補收支差額
 
科目編碼
 
科目名稱
201 一般公共服務 39.24   39.24          
  20128  民主黨派及工商聯事務 39.24   39.24          
2012801     行政運行( 民主黨派及工商聯) 19.24   19.24          
 2012802    一般行政管理事務( 民主黨派及工商聯) 20.00   20.00          
208 社會保障和就業 1.53   1.53          
  20805   行政事業單位離退休 1.53   1.53          
 2080505     機關事業單位基本養老保險繳費支出 1.53   1.53          
210 醫療衛生與計劃生育支出 1.09   1.09          
  21011   行政事業單位醫療 1.09   1.09          
 2101101     行政單位醫療 1.09   1.09          
221 住房保障支出 1.62   1.62          
  22102   住房改革支出 1.62   1.62          
2210201     住房公積金 1.62   1.62          
  合計 43.48   43.48          
三、部門支出總表
                                                                     公開表3
                                                                     單位:萬元
        
科目
 
 
合計
 
 
基本支出
 
 
項目支出
 
 
上繳上級支出
 
 
事業單位經營支出
 
對附屬單位補助支出
 
科目編碼
 
科目名稱
201 一般公共服務 39.24 19.24 20.00      
  20128  民主黨派及工商聯事務 39.24 19.24 20.00      
2012801     行政運行( 民主黨派及工商聯) 19.24 19.24        
 2012802    一般行政管理事務( 民主黨派及工商聯) 20.00   20.00      
208 社會保障和就業 1.53 1.53        
  20805   行政事業單位離退休 1.53 1.53        
 2080505     機關事業單位基本養老保險繳費支出 1.53 1.53        
210 醫療衛生與計劃生育支出 1.09 1.09        
  21011   行政事業單位醫療 1.09 1.09        
 2101101     行政單位醫療 1.09 1.09        
221 住房保障支出 1.62 1.62        
  22102   住房改革支出 1.62 1.62        
2210201     住房公積金 1.62 1.62        
  合計 43.48 23.48 20.00      
四、財政撥款收支總表
                                                               公開表4
                                                                單位:萬元
        
收入
 
                                    支出
 
項目
 
預算數
 
項目
 
   合計
 
一般公共預算
 
政府性基金預算
一、本年收入 43.48 一、本年支出 43.48 43.38  
(一)一般公共預算撥款   (一)一般公共服務支出 39.24 39.24  
(二)政府性基金撥款   (二)社會保障和就業 1.53 1.53  
    (三)醫療衛生與計劃生育支出 1.09 1.09  
    (四)住房保障支出 1.62 1.62  
二、上年結轉   二、結轉下年      
(一)一般公共預算撥款          
(二)政府性基金撥款          
 
收入合計
 
43.48
 
支出合計
 
43.48
 
43.48
 
 
 
五、一般公共預算支出表
                                                               公開表5
                                                               單位:萬元
功能分類科目                        2018年預算數
科目編碼 科目名稱 小計      基本支出      項目支出
201 一般公共服務 39.24 19.24 20.00
  20128  民主黨派及工商聯事務 39.24 19.24 20.00
2012801     行政運行( 民主黨派及工商聯) 19.24 19.24  
 2012802   一般行政管理事務( 民主黨派及工商聯) 20.00   20.00
208 社會保障和就業 1.53 1.53  
  20805   行政事業單位離退休 1.53 1.53  
 2080505     機關事業單位基本養老保險繳費支出 1.53 1.53  
210 醫療衛生與計劃生育支出 1.09 1.09  
  21011   行政事業單位醫療 1.09 1.09  
 2101101     行政單位醫療 1.09 1.09  
221 住房保障支出 1.62 1.62  
  22102   住房改革支出 1.62 1.62  
2210201     住房公積金 1.62 1.62  
  合計 43.48 23.48 20.00
 
六、一般公共預算基本支出表
                                                             公開表6
                                                             單位:萬元
經濟分類科目 2018年基本支出
科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301 工資福利支出 16.60 16.60  
30101 基本工資 3.32 3.32  
30102 津貼補貼 3.46 3.46  
30103 獎    金 0.28 0.28  
30108 機關事業單位基本養老保險繳費 1.53 1.53  
30110 職工基本醫療保險繳費 1.09 1.09  
30112 其他社會保障繳費 0.30 0.30  
30113 住房公積金 1.62 1.62  
30199 其他工資福利支出 5.00 5.00  
302 商品和服務支出 4.38   4.38
30201 辦公費 0.20   0.20
30202 印刷費 0.50   0.50
30205 水費 0.10   0.10
30206 電費 0.30   0.30
30207 郵電費 0.10   0.10
30211 差旅費 0.30   0.30
30213 維修(護)費 0.10   0.10
30215 會議費 0.50   0.50
30217 公務接待費 0.30   0.30
30228 工會經費 0.14   0.14
30229 福利費 0.54   0.54
30239 其他交通費用 1.10   1.10
30299 其他商品和服務支出 0.20   0.20
303 對個人和家庭的補助 2.50 2.50  
30399 其他對個人和家庭的補助支出 2.50 2.50  
  合計 23.48 19.10 4.39
 
 
 
 
 
 
 
 
七、一般公共預算“三公經費”支出表
                                                             公開表7
                                                             單位:萬元
 
2017年執行數
 
2018年預算數
 
合計
 
因公出國(境)
 
公務車輛購置及運行
 
公務接待費
 
合計
 
因公出國(境)
 
公務車輛購置及運行
 
小計
公務車輛購置 公務用車運行  
小計
公務車輛購置 公務用車運行 公務接待費
 
0.98
   
 
   
 
 
0.98
 
 
0.90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.90
 
 
 
 
 
八、政府性基金預算支出表
                                                             公開表8
                                                            單位:萬元
 
科目編碼
 
科目名稱
政府性基金預算支出
合計 基本支出 項目支出
         
         
         
  合計      
 
 
 
 
 
第三部分  2018年部門預算情況說明
一、關于民建恩施州委2018年預算收支情況的總體說明
  2018年民建恩施州委收支總預算43.48萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算收入,無上年結余結轉。支出包括:一般公共服務支出39.24萬元,社會保障和就業支出1.53萬元,醫療衛生與計劃生育支出1.09萬元,住房保障支出1.62萬元。
二、關于民建恩施州委2018年收入總體預算情況說明
    2018年預算總收入43.48萬元。收入全部為一般公共預算財政撥款,無政府性基金預算撥款。2017年預算收入總來源為45.99萬元(其中:當年財政撥款41.99萬元;專項結轉4萬元)。減2018年比2017年預算總收入減少2.51萬元,主要原因為民建中央專項資金已使用完,無結余結轉,不再撥付。財政撥款預算收入相對增加1.49萬元,主要適當增加了民建中央專項資金不再撥付后的民主黨派及工商聯事務工作費用。
三、關于民建恩施州委2018年支出總體預算情況說明
     民建恩施州委2018年支出預算43.48萬元,其中:基本支出23.48萬元,占54%;項目支出20萬元,占46%。2017年預算總支出為45.99萬元,2018年預算總支出比2017年減少2.51萬元,主要減少的是民建中央專項結轉支出。
四、關于民建恩施州委2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
民建恩施州委2018年財政撥款收支總預算43.48萬元。收入全部為一般公共預算財政撥款,無政府性基金預算撥款。支出包括:一般公共服務支出39.24萬元、社會保障和就業支出1.53萬元、醫療衛生與計劃生育支出1.09萬元、住房保障支出1.62萬元。
五、關于民建恩施州委2018年一般公共預算財政撥款情況說明
(一)總體規模情況
民建恩施州委2018年一般公共預算撥款43.48萬元,比2017年執行數40.17萬元增加3.31萬元。
(二)一般公共預算財政撥款支出結構情況說明
 一般公共服務支出39.24萬元,占90.25%;社會保障和就業支出1.53萬元,占3.52%;醫療衛生與計劃生育支出1.09萬元,占2.51%;住房保障支出1.62萬元,占3.72%。
(三)一般公共預算財政撥款具體安排情況說明
1. 一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)2018年預算數為19.24萬元,比2017年執行數24.36萬元減少5.12萬元,減少26.61%。
2. 一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)2018年預算數為20萬元,比2017年執行數15.81萬元減少4.19萬元,減少20.95%。
3. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)
2018年預算數為1.53萬元,比2017年執行數0.90萬元增加0.63萬元,增長41.18%。
4. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2018年預算
數為1.09萬元,比2017年執行數1.03萬元增加0.06萬元,增長5.5%。
5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預算數為1.62萬元,
比2017年執行數1.47萬元增加0.15萬元,增加9.26%。
六、關于民建恩施州委2018年一般公共預算基本支出情況說明
民建恩施州委2018年一般公共預算基本支出23.48萬元,其中:
人員經費19.10萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、
職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。
公用經費4.38萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、關于民建恩施州委2018年一般公共預算“三公經費”增減變化原因情況說明
民建恩施州委2018年“三公”經費預算0.90萬元,其中基本支出0.30萬元(公務用車運行維護費0萬元;因公出國(境)費0萬元;公務接待費0.30萬元),項目支出0.60萬元(公務用車運行維護費0萬元;因公出國(境)費0萬元;公務接待費0.60萬元)。2018年“三公”經費預算數比2017年預算數1.00萬元減少0.10萬元,主要原因:貫徹厲行節約精神。
八、關于民建恩施州委2018年政府性基金預算支出情況的說明
民建恩施州委2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況說明。
    2018年機關運行經費財政撥款預算為23.59萬元,比2017年預算數15.42萬元增加8.17萬元,增長34.63%,主要是機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出等增加。
(二)政府采購情況說明。
     2018年政府采購預算總額5萬元,其中:政府采購服務預算3.10萬元、政府采購貨物預算1.90萬元。
(三)政府購買服務情況
2018年無政府購買服務預算。
(四)國有資產占有使用情況說明
     截止2017年12月31日,機關共有公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬以上專業設備0臺(套)。
2018年部門預算安排購置一般公務用車0輛,單位價值50萬以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬以上專業設備0臺(套)。
(五)績效目標設置情況說明
2018年機關項目績效目標實現全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款20.00萬元。
 
第四部分   名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。
(二)行政運行(民主黨派及工商聯):反映用于民建恩施州委保障機構正常運行的經費。
(三)一般行政管理事務(民主黨派及工商聯):反映民建恩施州委未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(四)行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
(五)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
(七)住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
(八)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待、商務接待(含外賓接待)支出。
   (九)基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
   (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務所發生的支出。

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