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中國民主建國會恩施土家族苗族自治州 委員會2018年度部門決算公開

時間:2019-10-30來源:民建恩施州委作者:訪問量:


 
 

第一部分 部門概況
         一、主要職能及機構設置情況
         中國民主建國會(簡稱民建)是主要由經濟界人士和其他專家學者組成的、具有政治聯盟特點的、致力于建設中國特色社會主義事業的政黨,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨,是中國人民政治協商會議的組成單位。中國民主建國會恩施土家族苗族自治州委員會是中國民主建國會在恩施的地方組織,是恩施州民主黨派中的重要成員,其主要職責有政治協商、民主監督、參政議政、社會服務。中國民主建國會恩施土家族苗族自治州委員會屬行政單位,人員工資及辦公經費屬全額撥款。民建恩施州委機關內設辦公室、組織科,現有編制人數3人,2018年在職干部2人,退休1人。
    二、部門決算單位構成
       中國民主建國會恩施土家族苗族自治州委員會部門決算單位僅包含本單位,無下屬單位。
 
  
 
部分  2018年部門決算表
 
收入支出決算總表
          公開01表
部門:中國民主建國會恩施土家族苗族自治州委員會 金額單位:萬元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次   1 欄次   2
一、財政撥款收入 1 77.68 一、一般公共服務支出 30 71.25
二、上級補助收入 2   二、外交支出 31  
三、事業收入 3   三、國防支出 32  
四、經營收入 4   四、公共安全支出 33  
五、附屬單位上繳收入 5   五、教育支出 34  
六、其他收入 6   六、科學技術支出 35  
  7   七、文化體育與傳媒支出 36  
  8   八、社會保障和就業支出 37 1.55
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 38 1.89
  10   十、節能環保支出 39  
  11   十一、城鄉社區支出 40  
  12   十二、農林水支出 41  
  13   十三、交通運輸支出 42  
  14   十四、資源勘探信息等支出 43  
  15   十五、商業服務業等支出 44  
  16   十六、金融支出 45  
  17   十七、援助其他地區支出 46  
  18   十八、國土海洋氣象等支出 47  
  19   十九、住房保障支出 48 2.99
  20   二十、糧油物資儲備支出 49  
  21   二十一、其他支出 50  
  22   二十二、債務還本支出 51  
  23   二十三、債務付息支出 52  
  24     53  
本年收入合計 25 77.68 本年支出合計 54 77.68
用事業基金彌補收支差額 26   結余分配 55  
年初結轉和結余 27   年末結轉和結余 56  
  28     57  
總計 29 77.68 總計 58 77.68
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
 
 
收入決算表
                    公開02表
部門:中國民主建國會恩施土家族苗族自治州委員會 金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 77.68 77.68          
201 一般公共服務支出 71.25 71.25          
20128 民主黨派及工商聯事務 71.25 71.25          
2012801   行政運行 36.45 36.45          
2012802   一般行政管理事務 34.80 34.80          
208 社會保障和就業支出 1.55 1.55          
20805 行政事業單位離退休 1.55 1.55          
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出 1.55 1.55          
210 醫療衛生與計劃生育支出 1.89 1.89          
21011 行政事業單位醫療 1.89 1.89          
2101101   行政單位醫療 1.89 1.89          
221 住房保障支出 2.99 2.99          
22102 住房改革支出 2.99 2.99          
2210201   住房公積金 2.99 2.99          
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
 
 
 
 
支出決算表
                公開03表
部門: 中國民主建國會恩施土家族苗族自治州委員會    單位:萬元
項    目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 77.68 42.88 34.80      
201 一般公共服務支出 71.25 36.45 34.80      
20128 民主黨派及工商聯事務 71.25 36.45 34.80      
2012801   行政運行 36.45 36.45        
2012802   一般行政管理事務 34.80   34.80      
208 社會保障和就業支出 1.55 1.55        
20805 行政事業單位離退休 1.55 1.55        
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 1.55 1.55        
210 醫療衛生與計劃生育支出 1.89 1.89        
21011 行政事業單位醫療 1.89 1.89        
2101101   行政單位醫療 1.89 1.89        
221 住房保障支出 2.99 2.99        
22102 住房改革支出 2.99 2.99        
2210201   住房公積金 2.99 2.99        
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
 
財政撥款收入支出決算總表
              公開04表
編制單位:中國民主建國會恩施土家族苗族自治州委員會 金額單位:萬元
收     入 支     出
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄次   1 欄次   2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 77.68 一、一般公共服務支出 30 71.25 71.25  
二、政府性基金預算財政撥款 2   二、外交支出 31      
  3   三、國防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科學技術支出 35      
  7   七、文化體育與傳媒支出 36      
  8   八、社會保障和就業支出 37 1.55 1.55  
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 38 1.89 1.89  
  10   十、節能環保支出 39      
  11   十一、城鄉社區支出 40      
  12   十二、農林水支出 41      
  13   十三、交通運輸支出 42      
  14   十四、資源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商業服務業等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地區支出 46      
  18   十八、國土海洋氣象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 2.99 2.99  
  20   二十、糧油物資儲備支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、債務還本支出 51      
  23   二十三、債務付息支出 52      
本年收入合計 24 77.68 本年支出合計 53 77.68 77.68  
年初財政撥款結轉和結余 25   年末財政撥款結轉和結余 54      
  一般公共預算財政撥款 26     55      
  政府性基金預算財政撥款 27     56      
  28     57      
總計 29 77.68 總計 58 77.68 77.68  
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
 
一般公共預算財政撥款支出決算表
          公開05表
部門:中國民主建國會恩施土家族苗族自治州委員會    單位:萬元
項    目 本年支出
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出   項目支出
欄次 1 2 3
合計 77.68 42.88 34.80
201 一般公共服務支出 71.25 36.45 34.80
20128 民主黨派及工商聯事務 71.25 36.45 34.80
2012801   行政運行 36.45 36.45  
2012802   一般行政管理事務 34.80   34.80
208 社會保障和就業支出 1.55 1.55  
20805 行政事業單位離退休 1.55 1.55  
2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 1.55 1.55  
210 醫療衛生與計劃生育支出 1.89 1.89  
21011 行政事業單位醫療 1.89 1.89  
2101101   行政單位醫療 1.89 1.89  
221 住房保障支出 2.99 2.99  
22102 住房改革支出 2.99 2.99  
2210201   住房公積金 2.99 2.99  
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
 
 
 
般公共預算財政撥款基本支出決算表
               
公開06表
單位:萬元
部門: 中國民主建國會恩施土家族苗族自治州委員會    
經濟分類科目編碼 科目名稱 決算數 經濟分類科目編碼 科目名稱 決算數 經濟分類科目編碼 科目名稱 決算數
301 工資福利支出 32.85 302 商品和服務支出 5.28 310 資本性支出  
30101   基本工資 6.94 30201   辦公費 0.76 31001 房屋建筑物購建  
30102   津貼補貼 6.80 30202   印刷費   31002   辦公設備購置  
30103   獎金 12.46 30203   咨詢費   31003   專用設備購置  
30106   伙食補助費   30204   手續費   31005   基礎設施建設  
30107   績效工資   30205   水費 0.02 31006   大型修繕  
30108 機關事業單位基本養老保險費 1.57 30206   電費 0.78 31007   信息網絡及軟件購置更新  
30109   職業年金繳費   30207   郵電費 0.13 31008   物資儲備  
30110 職工基本醫療保險繳費 1.79 30208   取暖費   31009   土地補償  
30111  公務員醫療補助繳費   30209   物業管理費 0.29 31010   安置補助  
30112   其他社會保障繳費 0.19 30211   差旅費 0.45 31011   地上附著物和青苗補償  
30113   住房公積金 3.02 30212 因公出國(境)費用   31012   拆遷補償  
30114   醫療費   30213   維修(護)費 0.04 31013  公務用車購置  
30199 其他工資福利支出 0.07 30214   租賃費   31019 其他交通工具購置  
303 對個人和家庭的補助 4.76 30215   會議費   31021 文物和陳列品購置  
30301   離休費   30216   培訓費   31022   無形資產購置  
30302   退休費 4.76 30217   公務招待費 0.15 31099   其他資本性支出  
30303   退職(役)費   30218   專用材料費   312 對企業補助  
30304   撫恤金   30224   被裝購置費   31201   資本金注入  
30305   生活補助   30225   專用燃料費   31203   政府投資基金股權投資  
30306   救濟費   30226   勞務費 0.10 31204   費用補貼  
30307   醫療費補助   30227   委托業務費   31205   利息補貼  
30308   助學金   30228   工會經費 0.25 31299   其他對企業補助  
30309   獎勵金   30229   福利費 0.39 313 對社會保障基金補助  
30310   個人農業生產補貼   30231 公務用車運行維護費   31302   對社會保險基金補助  
30399   對其他個人和家庭的補助支出   30239   其他交通費用 1.80 31303   補充全國社會保障基金  
      30240   稅金及附加費用   399 其他支出  
      30299 其他商品和服務支出 0.13 39906   贈與  
      307 債務利息及費用支出   39907   國家賠償費用支出  
      30701   國內債務付息   39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼  
      30702   國外債務付息   39999   其他支出  
      30703   國內債務發行費用        
    30704   國外債務發行費用        
人員經費合計 37.60 公用經費合計  5.28
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
 
 
 
 
 
財政撥款“三公”經費支出決算表
                      公開07表
部門: 中國民主建國會恩施土家族苗族自治州委員會         單位:萬元
預算數 決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車
購置費
公務用車
運行費
小計 公務用車
購置費
公務用車
運行費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.9         0.9 0.6         0.6
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,包括一般公共預算財政撥款預算數和政府性基金財政撥款預算數。決算數包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
 
 
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
 
                公開08表
部門:中國民主建國會恩施土家族苗族自治州委員會        單位:萬元
項    目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出   項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 0  0   0 0  0  0 
               
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
 
本單位無政府性基金預算財政撥款收入。


 
第三部分 2018年部門決算情況說明
 
        一、2018年收入支出決算總體情況說明
        2018年全年決算收入77.68萬元,較2017年決算收入44.17萬元增加33.51萬元,增加75.9%,主要增加原因為:增加了民建恩施州組織成立三十周年專項經費、機關搬遷專項經費、元月新調入工作人員工資及福利、住房公積金、養老保險、醫療保險經費等追加預算收入。
        2018年全年決算支出77.68萬元,較2017年決算支出44.17萬元增加33.51萬元,增加75.9%,主要增加原因為:增加了民建恩施州組織成立三十周年專項經費、機關搬遷專項經費、元月新調入工作人員工資及福利、住房公積金、養老保險、醫療保險經費等支出。
        二、2018年收入決算情況說明
        2018年全年決算收入77.68萬元,其中財政撥款收入77.68萬元,財政撥款收入占比100%,無其他收入。較上年決算收入44.17萬元,增加33.51萬元,增加75.9%,主要增加原因為:增加了民建恩施州組織成立三十周年專項經費、機關搬遷專項經費、元月新調入工作人員工資及福利、住房公積金、養老保險、醫療保險經費等追加預算收入。
         三、2018年支出決算情況說明
        2018年決算總支出為77.68萬元,其中基本支出42.88萬元,項目支出34.8萬元。 2017年決算總支出為44.17萬元,其中:基本支出24.36萬元,項目支出19.81萬元。2018年基本支出比上年增加18.52萬元,增加76.0%,主要增加了人員工資福利保險等各項開支;項目支出比上年增加14.99萬元,增加75.7%,主要增加了民建恩施州組織成立三十周年項目、機關搬遷項目支出。
    四、2018年財政撥款收入支出決算總體情況說明
        2018年全年財政撥款決算收入77.68萬元,較2017年財政撥款決算收入40.17萬元增加37.51萬元,增加93.4%,主要增加原因為:2017年決算收入另有民建中央專項經費2016年結余結轉4萬元,2018年不再有民建中央專項經費,但增加了民建恩施州組織成立三十周年專項經費、機關搬遷專項經費、元月新調入工作人員工資及福利、住房公積金、養老保險、醫療保險經費等追加預算收入。
        2018年全年財政撥款決算支出77.68萬元,較2017年財政撥款決算支出40.17萬元增加37.51萬元,增加93.4%,主要增加原因為:2017年決算支出包含民建中央專項經費2016年結余結轉4萬元,2018年增加了民建恩施州組織成立三十周年專項經費、機關搬遷專項經費、元月新調入工作人員工資及福利、住房公積金、養老保險、醫療保險經費等支出。
        2018年年初財政撥款預算收入43.49萬元,年初財政撥款預算支出43.49萬元,2018年全年財政撥款決算收入比預算收入增加34.19萬元,增加78.6%,全年財政撥款決算支出比預算支出增加34.19萬元,增加78.6%,收入與支出增加原因均因為新增工作人員元月調入,工資福利等未納入預算,后追加預算、增加支出;民建恩施州地方組織成立30周年及機關根據州委州政府統一安排搬遷項目為一次性項目,未納入年初預算,追加預算、增加支出。
         五、一般公共預算財政撥款支出決算表
       (1)總體情況
        2018年一般公共預算財政撥款支出77.68萬元, 2017年一般公共預算財政撥款支出40.17萬元,2018年比2017年財政撥款支出增加37.51萬元。2018年一般公共預算財政撥款預算支出43.49萬元,決算支出增加34.19萬元,增加78.6%。主要增加原因為:2017年決算支出包含民建中央專項經費2016年結余結轉4萬元,2018年增加了民建恩施州組織成立三十周年專項經費、機關搬遷專項經費、元月新調入工作人員工資及福利、住房公積金、養老保險、醫療保險經費等支出。
       (2)支出結構情況
         2018年一般公共預算財政撥款按支出功能分類:一般公共服務支出71.25萬元,占比91.7%;社會保障和就業支出1.55萬元,占比2.0%;醫療衛生與計劃生育支出1.89萬元,占比2.4%;住房保障支出2.99萬元,占比3.8%。
2017年一般公共預算財政撥款按支出功能分類:一般公共服務支出35.08萬元,社會保障和就業支出6.59萬元,醫療衛生與計劃生育支出1.03萬元,住房保障支出1.47萬元。
2018年一般公共預算財政撥款支出除社會保障和就業支出有減少,其他各項功能分類均比2017年有增長,增加的主要原因是2017年決算支出包含民建中央專項經費2016年結余結轉4萬元,2018年增加了民建恩施州組織成立三十周年專項經費、機關搬遷專項經費、元月新調入工作人員工資及福利、住房公積金、養老保險、醫療保險經費等支出。社會保障和就業支出減少的原因是2017年機關事業單位養老保險改革完成之前支出了上半年的退休職工工資,2018年此項改由州人社局統一發放。
        (3)支出具體用途情況
        2018年一般公共預算財政撥款支出年初預算為43.49萬元,其中一般公共服務支出39.24萬元,社會保障和就業支出1.53萬元,醫療衛生與計劃生育支出1.09萬元,住房保障支出1.62萬元。
2018年一般公共預算財政撥款支出各項支出比年初預算都有增加,主要原因是新增工作人員元月調入,工資福利等未納入預算,后追加預算及支出,民建恩施州地方組織成立30周年及機關根據州委州政府統一安排搬遷項目為一次性項目,未納入年初預算,追加預算及支出。
         六、2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
        2018年財政撥款基本支出42.88萬元,其中人員經費37.6萬元,工資福利支出32.85萬元,對個人和家庭的補助4.76萬元;公用經費5.28萬元,其中辦公費0.76萬元,水費0.02萬元,電費0.78萬元,郵電費0.13萬元,物業管理費0.29,差旅費0.45萬元,維修費0.02萬元,公務招待費0.15萬元,勞務費0.10萬元,工會經費0.25萬元,福利費0.39萬元,其他交通費1.8萬元;三公經費支出0.6萬元。 
         2017年財政撥款基本支出24.36萬元,其中人員經費21.5萬元,工資福利支出14.1萬元,對個人和家庭的補助7.4萬元;公用經費2.86萬元,其中辦公費0.5萬元,電費0.4萬元,郵電費0.12萬元,差旅費0.23萬元,其他交通費0.9萬元;三公經費支出0.98萬元。 
        基本支出中除三公經費支出有所減少,其他項均有增加,增加原因主要是增加1名工作人員相應增加了工資福利、補助、辦公費、差旅費等基本支出,機關搬遷增加了水電、物業等支出。三公經費支出減少是因為2018年外地民建赴恩施交流減少。 
        七、2018年財政撥款“三公“經費決算情況說明
        2018年本單位無公務用車,本年無因公出國(境),公務接待費用0.6萬元,接待外地民建組織及民建省委共7批次62人次;2017年公務接待費用0.98萬元,接待外地民建組織及民建省委共8批次93人次;2018年公務接待費相比2017年減少,主要是因為2018年外地民建赴恩施交流減少。
        八、2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
        本部門無政府性基金財政撥款收入及支出。
        九、其他重要事項情況說明
       (一)機關運行經費支出情況說明
        本部門2018年度機關運行經費支出5.28萬元,其中:其中辦公費0.76萬元,水費0.02萬元,電費0.78萬元,郵電費0.13萬元,物業管理費0.29,差旅費0.45萬元,維修費0.02萬元,公務招待費0.15萬元,勞務費0.10萬元,工會經費0.25萬元,福利費0.39萬元,其他交通費1.8萬元。2018年度機關運行經費支出年初預算4.39萬元,決算支出比年初預算數增加0.89萬元,增長20.3%。主要原因是:增加1名工作人員相應增加了工資福利、補助、辦公費、差旅費等基本支出,機關搬遷增加了水電、物業等支出。
        (二)政府采購支出情況說明
        政府采購實際支出總額22.56萬元,其中:政府采購貨物支出13.09萬元、政府采購服務支出9.47萬元。授予中小企業合同金額13.09萬元,占政府采購支出總額的58.0%,其中:授予小微企業合同金額9,47萬元,占政府采購支出總額的42.0%。
        (三)國有資產占用使用情況說明
        截至2018年12月31日,本部門無公務車輛,無價值50萬元以上通用設備。
        (四)預算績效情況說明
        1.預算績效管理工作開展情況
        根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目9個,資金34.80萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,9個項目績效均達到并超額完成了年初目標任務。                                                                                                                                                                                                                              
         2.部門決算中項目績效自評結果
        “參政議政”項目績效自評綜述:項目全年預算數為2萬元,執行數為2萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是開展參政議政專題培訓1次,組織大型調研活動3次;二是通過開展參政議政調研研究活動,進一步加強了民建州委及廣大會員對基層基礎情況的深入了解;三是通過開展“參政議政”各項活動,提出了很多提案、建議、社情民意和意見,取得了良好的參政議政效果。
        “精準扶貧與精準脫貧”項目績效自評綜述:項目全年預算數為5萬元,執行數為5萬元,完成預算100%。主要產出和效益:該項目用于精準扶貧村結對幫扶工作,2018年結對幫扶村鶴峰縣容美鎮七峰村順利脫貧,為恩施州經濟社會發展貢獻了民建力量,讓群眾滿意、讓組織滿意。
        “考察調研及交流”項目績效自評綜述:項目全年預算數為4萬元,執行數為4萬元,完成預算100%。主要產出和效益:組織骨干會員外出學習培訓1次,與外地民建組織交流學習3次,開展脫貧攻堅民主監督工作1次。通過開展外出學習培訓和交流學習活動,進一步加強了與民建省委、外地民建組織、會員、企業的溝通交流,有效實現“走出去”和“引進來”,進一步加強了民建州委及廣大會員對民建發展、對經濟形勢、對企業經營發展新模式的深入了解,更加有效為黨委政府建言獻策,為恩施經濟社會發展服務。通過脫貧攻堅民主監督工作的開展,進一步深入了解了恩施州精準脫貧工作中存在的困難和問題,提出了有建設性、可操作的建議意見,為助力恩施州脫貧攻堅貢獻了民建力量。
         “民建恩施州地方組織成立30周年紀念”項目績效自評綜述:項目全年預算數為5萬元,執行數為5萬元,完成預算100%。主要產出和效益:該項目資金主要用于開展用于編印紀念畫冊500本,攝制了電視專題片1部,定制紀錄片U盤300張,舉辦民建恩施州組織成立30周年慶祝大會。進一步讓廣大會員和社會各界了解恩施民建,銘記歷史,不忘初心,進一步加強民建州級組織對會員的凝聚力、向心力。
        “民主黨派建設”項目績效自評綜述:項目全年預算數為3.5萬元,執行數為3.32萬元,完成預算94.7%。主要產出和效益:該項目資金主要用于開展用于開展民建恩施州委內刊、網站、微信運營及民建恩施州組織成立30周年等資金支出。本年度印制內刊2期,每期300冊,網站、微信公眾號運營規范有序,自身建設不斷加強,成功舉辦了民建恩施州組織成立30周年慶?;顒?,編印了紀念畫冊。存在問題及原因:由于單獨申請追加了“民建恩施州地方組織成立30周年紀念”項目預算,該項目略有結余。今后將進一步加強項目預算編制的精細化。
        “民主黨派設備添置經費”項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元,執行數為9.99萬元,完成預算99.9%。主要產出和效益:該項目資金主要用于購買辦公桌椅3套、A3彩色打印機1臺、照相機1臺、會議室桌椅及音響設備1套等搬遷所需辦公設備。2018年完成了機關搬遷工作,進一步加強了機關建設,改善了辦公條件,讓會員們滿意。
        “社會服務”項目績效自評綜述:項目全年預算數為1.5萬元,執行數為1.49萬元,完成預算99.4%。主要產出和效益:該項目資金主要用于開展社會服務活動所需用車、差旅費用等資金支出。打造思源教育移民班1個,開展相關活動2次,開展精準扶貧活動2次,服務支部開展活動2次。通過開展社會服務活動,進一步加強了民建州委及廣大會員關注社會困難弱勢群體的力度,增強了服務回饋社會的責任感和使命感,幫助了眾困難群體,樹立了民建良好的黨派形象,為恩施州經濟社會發展貢獻了民建力量。
        “文明創建、黨建、綜治等目標考核”項目績效自評綜述:項目全年預算數為2萬元,執行數為2萬元,完成預算100%。主要產出和效益:該項目資金主要用于開展民建州委機關文明創建、黨建、綜治等目標考核工作及檔案等工作。本年度編印各類目標考核迎檢資料1套,本單位參加檔案人員培訓1人次,檔案規范整理通過省二級復核驗收。機關建設不斷加強,進一步打造中樞,機關各項工作獲得上下一致認可。
        “政治特別費”項目績效自評綜述:項目全年預算數為2萬元,執行數為2萬元,完成預算100%。主要產出和效益:該項目資金主要用于開展用于開展統戰雜志征訂、活動租車、會場租賃等資金支出。本年度征訂了《統一戰線》雜志10份,開展統戰相關活動6次,規范了會計工作。統戰工作不斷得以加強,進一步讓廣大會員緊密團結在中共領導下,統戰工作獲得上下一致認可。
        3.績效評價結果應用情況
        績效評價結果為2020年項目預算編制及制定相關工作計劃制定提供了有效的參考。
 
 
 
第四部分 名詞解釋
     (一)財政撥款收入:指單位從同級財政當年取得的財政預算資金。
     (二)行政運行(民主黨派及工商聯):反映用于民建恩施州委保障機構正常運行的經費。
     (三)一般行政管理事務(民主黨派及工商聯):反映民建恩施州委未單獨設置項級科目的其他項目支出。
     (四)行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
    (五)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
    (六)住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
    (七)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待、商務接待(含外賓接待)支出。
    (八)基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務所發生的支出。


附件:中國民主建國會恩施土家族苗族自治州委員會2018年度部門決算
http://www.5534100.live/uploadfile/2019/1030/20191030113415995.xls

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